2019年07月份財政預算執行情況分析

發布時間:2019-08-14 09:36信息來源:明溪縣財政局點擊數: 字號:【
  以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真落實省委十屆七次全會、省委經濟工作會議和全國、省、市財政工作會議部署,我縣財政部門積極開拓思路,創新舉措,精準發力,充分發揮財政職能,抓好各項工作的落實,財政收入平穩增長。

  一、全縣財政收支基本情況

  (一)一般公共預算收支基本情況

  1、1-7月全縣一般公共預算總收入29945萬元,占年初預算51771萬元的57.84%,比上年同期27634萬元增收2311萬元,增長8.36%。其中:上劃中央收入完成12211萬元,占年初預算18003萬元的67.83%,比上年同期10831萬元增收1380萬元,增長12.74%;地方一般公共預算收入17734萬元,占年初預算33768萬元的52.52%,比上年同期16803萬元增收931萬元,增長5.54%,增幅排名全市第二;縣本級一般公共預算收入12907萬元,占年初預算24863萬元的51.91%,比上年同期12412萬元增收495萬元,增長3.99%;鄉鎮一般公共預算收入完成4827萬元,占年初預算9300萬元的51.90%,比上年同期4391萬元增收436萬元,增長9.93%。

  2、1-7月全縣一般公共預算支出100095萬元,占年初預算98298萬元的101.83%,比上年同期101313萬元減支1218萬元,下降1.20%;縣本級一般公共預算支出94149萬元,占年初預算89922萬元的104.70%,比上年同期96481萬元減支2332萬元,下降2.42%;鄉鎮支出5946萬元,比上年同期4832萬元增支1114萬元,增長23.05%。

  (二)基金預算收支基本情況

  1、1-7月全縣基金收入完成5204萬元,占年初預算33300萬元的15.63%,比上年同期11797萬元減收6593萬元,下降55.89%。其中:國有土地使用權出讓金完成4984萬元,占年初預算33000萬元的15.10%,比上年同期11455萬元減收6471萬元,下降56.49%。

  2、1-7月全縣基金支出14322萬元,占年初預算33300萬元的43.01%,比上年同期18456萬元減支4134萬元,下降22.40%。其中:城鄉社區支出12951萬元(其中縣本級國有土地出讓金支出2255萬元),占年初預算33200萬元的39.01%,比上年同期16778萬元減支3827萬元,下降22.81%。

  二、預算執行特點

  (一)財政收入持續增長,增幅居于全市第二

  1-7月全縣一般公共預算總收入29945萬元,占年初預算51771萬元的57.84%,比上年同期27634萬元增收2311萬元,增長8.36%。地方一般公共預算收入17734萬元,占年初預算33768萬元的52.52%,落后序時進度5.81個百分點,比上年同期16803萬元增收931萬元,增長5.54%,高于全市平均水平(-3.29%),增幅排名全市第二。

  從結構上看,稅收收入呈正增長,1-7月稅性收入完成12816萬元,同比增收1259萬元,增長10.89%,占地方級公共財政預算收入的72.27%,比上年同期稅性比增長3.49個百分點;非稅收入增幅下降,1-7月非稅收入完成4918萬元,同比減少328萬元,下降6.25%,回落3.78個百分點,主要有罰沒收入減收602萬元,行政性收費收入減收192萬元,森林植被恢復費減收486萬元,國有資本經營收入減收500萬元,國有資源有償使用收入增收1406萬元。

  從部門上看,稅務增收,財政減收。①稅務部門1-7月完成(指地方級收入,下同)13185萬元,完成年初預算的49.68%,落后序時進度8.65個百分點,同比增收1230萬元,增長10.29%。②財政部門1-7月完成收入4549萬元,完成年初預算的62.94%,同比減收299萬元,下降6.17%。

  從稅種上看,主體稅種和小稅種均保持增收。1、主體稅種1-7月完成9991萬元,同比增收1112萬元,增長12.52%。①增值稅入庫4457萬元,同比增收709萬元,增長18.92%; ②“營改增”增值稅入庫2056萬元,同比減收47萬元,下降2.23%,回落12.74個百分點;③企業所得稅入庫2766萬元,同比增收1066萬元,增長62.71%。④個人所得稅入庫712萬元,同比減收616萬元,下降46.39%,回落34.86個百分點。 2、地方小稅種1-7月完成2825萬元,同比增收147萬元,增長5.49%,主要是城市維護建設稅增收17萬元,契稅增收78萬元,車船使用和牌照稅增收48萬元。

  (二)鄉鎮收入總體保持增長,各鄉鎮增幅不均

  1-7月鄉鎮地方一般公共預算收入4827萬元,占年初預算9300萬元的51.90%,落后序時進度6.43個百分點,比上年同期4391萬元增收436萬元,增長9.93%。除沙溪、胡坊收入負增長外,其余七個鄉鎮收入均呈現正增長。

  (三)支出較上年略微下降

  1-7月全縣一般公共預算支出100095萬元,占年初預算98298萬元的101.83%,超序時進度43.50個百分點,比上年同期101313萬元減支1218萬元,下降1.20%,其中,八項重點支出完成82799萬元,占一般公共預算支出總額的82.72%,與去年同期相比增支43萬元,增長0.05%。

  減支較大的科目有:1.一般公共服務支出9455萬元,同比減支616萬元,下降6.12%;2.城鄉社區支出7931萬元,同比減支1552萬元,下降16.37%;3.農林水支出6380萬元,同比減支3700萬元,下降36.71%。

  三、下階段工作重點

  (一)著力培植壯大財源

  完善政策激勵措施,千方百計做大財源規模,做優財源質量,做強財政實力。落實培育龍頭企業,扶持小微企業發展措施,發展壯大主體財源。落實總部經濟扶持政策,強化對重點企業的跟蹤服務、政策指導。加強土地資源節約集約利用,積極盤活存量土地,科學合理安排,有序供應土地,保持土地市場平穩運行,增加土地出讓收入。

  (二)優化支出結構,努力保持較快支出進度

  加大各類財政性資金統籌,集中財力保工資、保運轉、保民生、保重點。牢固樹立“過緊日子”的思想,預算執行中新增的臨時性、應急性等支出,全部通過動用部門既有預算、結轉結余資金等渠道解決。進一步壓減一般性支出和“三公”經費,將更多的財政資金投入到縣委縣政府重大戰略、重大改革和重點領域上。把支出進度作為財政管理的一項重要指標,建立財政支出進度與預算安排掛鉤制度。注重優化結構、加強重點支出保障力度,改變支出項目只增不減的固化格局,對績效不高、資金沉淀的要減少或不再安排預算,切實增強財政可持續性。

  (三)著力提升財政管理水平

  著眼財政工作新形勢和新要求,不斷夯實財政管理基礎,健全長效機制,提升財政運行績效。一是防范化解債務風險。強化政府債務限額管理和預算管理,健全“借、用、還”相統一、公開透明、約束有力的政府舉債融資機制。落實隱性債務消化計劃,統籌資金積極消化隱性債務。落實防控政府債務風險工作方案,爭取專項債券資金,優化債務結構,緩解政府支出壓力,著力優化政府債務指標,確保不發生區域性風險。二是全面實施預算績效管理。按照“花錢必問效,無效必問責”的要求,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,推動開展整體績效自評和重點績效評價。強化績效評價結果剛性約束,加快建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。三是加強財政監督。持續推進“1+X”專項督查工作,注重改進督查方式,調動多方力量參與檢查,加強部門之間信息共享,強化成果運用。完善扶貧領域聯合監督檢查工作機制,積極做好扶貧資金在線監管系統升級優化工作。強化財政投資評審,進一步提高財政資金效益。

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